 Версія для друку
 Написати листа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗВІТ по видаткам Словянської сільської ради за січень-травень 2016 року |
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Показник |
План на рік з урахуванням змін |
План на вказаний період з урахуванням змін |
Всього профінансовано за вказаний період |
Касові видатки за вказаний період |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстрованні фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань на вказаний період |
Залишки асигнувань до кінця року |
% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
Примітка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,31E+09 |
с. Слов`янка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього по бюджету |
|
3220731,00 |
1632985,00 |
1371044,42 |
1368942,20 |
2102,22 |
0,00 |
261940,58 |
1849686,58 |
83,96 |
|
|
2000 |
Поточні видатки |
3220731,00 |
1632985,00 |
1371044,42 |
1368942,20 |
2102,22 |
0,00 |
261940,58 |
1849686,58 |
83,96 |
|
|
2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
1696569,00 |
857563,00 |
678073,86 |
678073,78 |
0,08 |
0,00 |
179489,14 |
1018495,14 |
79,07 |
|
|
2110 |
Оплата праці |
1389307,00 |
700704,00 |
559669,84 |
559669,84 |
0,00 |
0,00 |
141034,16 |
829637,16 |
79,87 |
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1389307,00 |
700704,00 |
559669,84 |
559669,84 |
0,00 |
0,00 |
141034,16 |
829637,16 |
79,87 |
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
307262,00 |
156859,00 |
118404,02 |
118403,94 |
0,08 |
0,00 |
38454,98 |
188857,98 |
75,48 |
|
|
2200 |
Використання товарів і послуг |
477062,00 |
305362,00 |
223020,17 |
220954,33 |
2065,84 |
0,00 |
82341,83 |
254041,83 |
73,03 |
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
82331,00 |
64831,00 |
57044,54 |
57044,54 |
0,00 |
0,00 |
7786,46 |
25286,46 |
87,99 |
|
|
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
100,00 |
|
|
2230 |
Продукти харчування |
150000,00 |
60000,00 |
45920,81 |
45920,81 |
0,00 |
0,00 |
14079,19 |
104079,19 |
76,53 |
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
48177,00 |
29377,00 |
8639,33 |
8639,33 |
0,00 |
0,00 |
20737,67 |
39537,67 |
29,41 |
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
7600,00 |
5600,00 |
2854,28 |
2854,28 |
0,00 |
0,00 |
2745,72 |
4745,72 |
50,97 |
|
|
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
184954,00 |
143554,00 |
106561,21 |
104495,37 |
2065,84 |
0,00 |
36992,79 |
78392,79 |
74,23 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
141800,00 |
100400,00 |
65481,21 |
65481,21 |
0,00 |
0,00 |
34918,79 |
76318,79 |
65,22 |
електроенергія |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
43154,00 |
43154,00 |
41080,00 |
39014,16 |
2065,84 |
0,00 |
2074,00 |
2074,00 |
95,19 |
вугілля |
|
2600 |
Поточні трансферти |
1046300,00 |
469260,00 |
469260,00 |
469260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
577040,00 |
100,00 |
субвенція на утрим . |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
1046300,00 |
469260,00 |
469260,00 |
469260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
577040,00 |
100,00 |
освіти і культури |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
690,39 |
654,09 |
36,30 |
0,00 |
109,61 |
109,61 |
86,30 |
|
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД платні послуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5000,00 |
2083,33 |
0,00 |
1951,25 |
0,00 |
0,00 |
2083,33 |
5000,00 |
0,00 |
|
|
2230 |
Продукти харчування |
150000,00 |
62500,00 |
0,00 |
34994,39 |
0,00 |
0,00 |
62500,00 |
150000,00 |
0,00 |
батьківська плата |
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД гранти та дарунки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
Поточні видатки |
8329,11 |
3470,46 |
0,00 |
8329,11 |
0,00 |
0,00 |
3470,46 |
8329,11 |
0,00 |
|
|
2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2420,87 |
1008,70 |
0,00 |
2420,87 |
0,00 |
0,00 |
1008,70 |
2420,87 |
0,00 |
|
|
2110 |
Оплата праці |
1984,32 |
826,80 |
0,00 |
1984,32 |
0,00 |
0,00 |
826,80 |
1984,32 |
0,00 |
кошти ЦЗ |
|
2111 |
Заробітна плата |
1984,32 |
826,80 |
0,00 |
1984,32 |
0,00 |
0,00 |
826,80 |
1984,32 |
0,00 |
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
436,55 |
181,90 |
0,00 |
436,55 |
0,00 |
0,00 |
181,90 |
436,55 |
0,00 |
|
|
2200 |
Використання товарів і послуг |
5908,24 |
2461,77 |
0,00 |
5908,24 |
0,00 |
0,00 |
2461,77 |
5908,24 |
0,00 |
продукти |
|
2230 |
Продукти харчування |
5908,24 |
2461,77 |
0,00 |
5908,24 |
0,00 |
0,00 |
2461,77 |
5908,24 |
0,00 |
гранти від батьків |
|
|
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД інші надходження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
Поточні видатки |
23683,79 |
23483,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23483,79 |
23683,79 |
0,00 |
|
|
2200 |
Використання товарів і послуг |
23683,79 |
23483,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23483,79 |
23683,79 |
0,00 |
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
23683,79 |
23483,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23483,79 |
23683,79 |
0,00 |
|
|
3000 |
Капітальні видатки |
237099,00 |
237099,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237099,00 |
237099,00 |
0,00 |
|
|
3100 |
Придбання основного капіталу |
237099,00 |
237099,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237099,00 |
237099,00 |
0,00 |
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
37099,00 |
37099,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37099,00 |
37099,00 |
0,00 |
придбання контейнерів |
|
3140 |
Реконструкція та реставрація |
200000,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200000,00 |
200000,00 |
0,00 |
ремонт спортзалу |
|
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
200000,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200000,00 |
200000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Версія для друку
Написати листа
|