 Версія для друку
 Написати листа
|
ІНФОРМАЦІЯ про виконання видаткової частини бюджету |
|
|
СЛОВЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ за 1 півріччя 2016 року. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Показник |
Затверджений план на рік |
План на рік з урахуванням змін |
План на вказаний період з урахуванням змін |
Всього профінансовано за вказаний період |
Касові видатки за вказаний період |
Залишки асигнувань на вказаний період |
Залишки асигнувань до кінця року |
% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
|
Всього по бюджету |
|
2960431,00 |
3220731,00 |
1906511,00 |
1664800,94 |
1664800,94 |
241710,06 |
1555930,06 |
87,32 |
|
2000 |
Поточні видатки |
2960431,00 |
3220731,00 |
1906511,00 |
1664800,94 |
1664800,94 |
241710,06 |
1555930,06 |
87,32 |
|
2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
1565069,00 |
1696569,00 |
991669,00 |
857663,54 |
857663,54 |
134005,46 |
838905,46 |
86,49 |
|
2110 |
Оплата праці |
1281107,00 |
1389307,00 |
814324,00 |
707001,22 |
707001,22 |
107322,78 |
682305,78 |
86,82 |
|
2111 |
Заробітна плата |
1281107,00 |
1389307,00 |
814324,00 |
707001,22 |
707001,22 |
107322,78 |
682305,78 |
86,82 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
283962,00 |
307262,00 |
177345,00 |
150662,32 |
150662,32 |
26682,68 |
156599,68 |
84,95 |
|
2200 |
Використання товарів і послуг |
445062,00 |
477062,00 |
357902,00 |
250343,31 |
250343,31 |
107558,69 |
226718,69 |
69,95 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
88331,00 |
82331,00 |
78331,00 |
69141,54 |
69141,54 |
9189,46 |
13189,46 |
88,27 |
|
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
50,00 |
|
2230 |
Продукти харчування |
150000,00 |
150000,00 |
75000,00 |
50769,00 |
50769,00 |
24231,00 |
99231,00 |
67,69 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40777,00 |
48177,00 |
40017,00 |
11115,44 |
11115,44 |
28901,56 |
37061,56 |
27,78 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
7000,00 |
7600,00 |
6600,00 |
3541,27 |
3541,27 |
3058,73 |
4058,73 |
53,66 |
|
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
154954,00 |
184954,00 |
153954,00 |
113776,06 |
113776,06 |
40177,94 |
71177,94 |
73,90 |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
111800,00 |
141800,00 |
110800,00 |
74761,90 |
74761,90 |
36038,10 |
67038,10 |
67,47 |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
43154,00 |
43154,00 |
43154,00 |
39014,16 |
39014,16 |
4139,84 |
4139,84 |
90,41 |
|
2600 |
Поточні трансферти |
950000,00 |
1046300,00 |
556140,00 |
556140,00 |
556140,00 |
0,00 |
490160,00 |
100,00 |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
950000,00 |
1046300,00 |
556140,00 |
556140,00 |
556140,00 |
0,00 |
490160,00 |
100,00 |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
300,00 |
800,00 |
800,00 |
654,09 |
654,09 |
145,91 |
145,91 |
81,76 |
Версія для друку
Написати листа
|